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〖信息标题:2015年度平阴县贸促会部门决算〗  
2015年度平阴县贸促会部门决算
信息来源:  |  信息编发:平阴县贸促会  |   发布日期:2016-08-25

 

 

第一部分 概况

一、     主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

 中国国际贸易促进委员会济南平阴县支会是县政府直属全额财政拨款事业单位,主要职责是:

(一)接待境内外经贸界人士和代表团来访;组织经济贸易代表团赴境外访问和考察;安排外国有关组织、企业同本地区和本行业组织、企业及有关部门进行交流;为本地区本行业同香港、澳门及台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

() 根据地方政府和行业经贸发展战略招商引资,宣传地方和行业招商引资政策及资源优势,推广介绍相关项目,为外商投资提供相关服务;根据产业结构调整的需要,促进企业到国(境)外投资;开展促进中外经济、贸易、技术合作的咨询和服务工作等;

() 在境内外举办贸易展览会,参加国际贸易博览会和展览会;

() 收集、整理、传递和发布经贸信息;承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作;联系、组织经贸洽谈和技术交流活动;向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等服务;

() 为企业提供服务;向政府有关部门反映企业界的情况和意见;研究经贸领域的有关问题,向企业提供参考意见;承办企业委托的事宜;举办报告会、研讨会及其他各类经贸活动,提供相关的业务培训;

() 经中国贸促会批准或授权,办理经济贸易调节业务,签发原产地证明书,出具人力不可抗拒证明,组织企业进行公平贸易申诉和应诉;

() 根据形势发展的需要开展其他经贸、投资促进业务;

(八)经县政府批准,获得社会团体业务主管单位资格,主管相关社会团体并作为地方国际商会的业务主管单位;

(九) 承办县政府、市分会授权或交办的其他工作。

 

二、部门决算单位构成

贸促会部门预算包括:局机关,无下属单位。

纳入贸促会2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

贸促会机关

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分

2015年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                           公开01                                          

部门:平阴县贸促会                           单位:万元

    

    

 

行次

  决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

 

 

1

 

 

2

一、财政拨款收入

1

271.22

(按功能科目)

30

 

二、上级补助收入

2

 

一般公共服务支出

31

256.48

三、事业收入

3

 

 

32

 

四、经营收入

4

 

 

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

 

34

 

六、其他收入

6

 

 

35

 

 

7

 

 

36

 

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

271.22

本年支出合计

54

256.48

用事业基金弥补收支差额

26

0

结余分配

55

0

上年结转和结余

27

28.84

年末结转和结余

56

43.59

 

28

 

 

57

 

合计

29

300.06

合计

58

300.06


 

 

收入决算表

                                                                                      公开02

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

   合 计

271.22

271.22

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

271.22

271.22

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

271.22

271.22

 

 

 

 

 

    2011301

行政运行

181.22

181.22

 

 

 

 

 

 2011302

一般行政管理事务

80

80

 

 

 

 

 

 2011399

其他商贸事务支出

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

支出决算表

                                                                                  公开03

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

 

256.48

181.05

75.43

 

 

 

201

一般公共服务支出

256.48

181.05

75.43

 

 

 

20113

商贸事务

256.48

181.05

75.43

 

 

 

    2011301

行政运行

181.05

181.05

 

 

 

 

    2011302

一般行政管理事务

75.43

 

75.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

271.22

一、一般公共服务支出

15

256.48

256.48

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

271.22

本年支出合计

23

256.48

256.48

 

年初财政拨款结转和结余

10

28.84

年末结转和结余

24

43.59

43.59

 

   一般公共预算财政拨款

11

28.84

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

300.06

合计

28

300.06

300.06

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05                                                                              

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

256.48

181.05

75.43

201

一般公共服务支出

256.48

181.05

75.43

20113

商贸事务

256.48

181.05

75.43

2011301

行政运行

181.05

181.05

 

2011302

一般行政管理事务

75.43

0

75.43

2011399

其他商贸事务支出

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

公开06

 

单位:万元

 

项目(按经济分类)

行次

基本支出

 

支 出 合 计

1

181.30

 

工资福利支出

2

159.00

 

基本工资

3

35.40

 

津贴补贴

4

79.10

 

社会保障缴费

5

44.50

 

商品和服务支出

6

9.20

 

办公费

7

0.90

 

邮电费

8

0.70

 

培训费

9

1.20

 

工会经费

10

0.60

 

公务用车维护费

11

1.30

 

取暖费

12

3.80

 

委托业务费

13

0.70

 

对个人和家庭的补助

14

13.10

 

退休费

15

6.60

 

抚恤金

16

4.70

 

生活补助

17

1.00

其他对个人和家庭地补助支出

18

0.8

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支


 

 

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                 

                                                                  公开08

                                                                  单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

11.44

0

7.58

0

7.58

3.86

 

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分

 

2015年部门决算情况和

重要事项说明

 

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计 271.22 万元财政拨款收入 271.22 万元,年初结转和结余28.84  万元。

2015年支出总计256.48万元(其中本年支出256.48  万元),包括:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)256.48万元,结余分配 0万元,年末结转和结余43.59万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类) 159万元,商品和服务支出(类) 9.2万元,对个人和家庭的补助13.10万元,结余分配0万元,年末结转和结余43.59万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计271.22万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入271.22万元,年初结转和结余28.84万元。 

 2015年财政拨款支出决算总计256.48万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出 256.48万元,主要用于商贸事务、行政运行、一般行政管理事务。

2、年末结转和结余43.59万元,主要是年初结转和结余28.84万元和本年新产生14.75万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为256.48万元,支出具体情况如下:

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出181.05万元,一般行政管理事务支出75.43万元,主要用于在职人员支出、日常公用支出和开展招商引资及贸易洽谈等工作支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算181.3万元,支出具体情况如下:

工资福利支出 159万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。

    商品和服务支出9.2万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

对个人和家庭补助支出13.1万元,主要包括:退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度本部门机关运行经费支出9.2万元。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额3.75万元,其中:政府采购货物金额3.75万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆1辆,其中,公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车  辆、其他用车0

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015贸促会一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为11.44万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费7.58万元,公务接待费 3.86万元。

2015“三公”经费决算比年初预算数增0.34万元,主要原因是公务接待费增加。其中:因公出国(境)费与2015年持平0万元、公务用车购置及运行费减少0.32万元、公务接待费增加0.66万元公务用车购置及运行费减少的主要原因是,公务用车运行使用过程中注意节约,外出时尽量选择大众交通,使公务车外出次数较往年有所下降。公务接待费增加的主要原因是接待外来考察投资客商批次和人数有所增加,主要接待香港贸发局、深药集团、济南大陆机电股份公司、山东福瑞达药业公司、中华工商联、红星美凯龙集团、四环医药、中欧商业协会等70多批次,400多名客商。

2“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排0等单位,共计0个出国(境)团组,0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0万元。公务用车运行维护费7.58万元。主要用于车辆燃料费、保养维修费、过路过桥费、保险费。2015年贸促会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

2015年公务接待全部为国内公务接待3.86万元,主要用于外来投资客商接待费用,共计接待73批次,458人次。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

 

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